Factures partenaires
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C’est ici que l’on génère et consulte les relevés de commissions : ce que le magasin doit payer au partenaire pour une période donnée.
Séparé des factures clients. Voir : Partenaires · Vue d’ensemble.
Facture par / Facture à
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Facture par | Le partenaire dont on calcule les commissions (souvent un staff / intervenant, ou un partenaire externe selon le cas). C’est aussi la source des % de commission. |
| Facture à | Le destinataire du relevé — en général le magasin / point de service (l’entreprise qui paie). |
En résumé : Facture par = partenaire rémunéré · Facture à = magasin qui doit payer.
Les deux doivent être différents. Une date d’échéance peut être définie.
Modifier une facture partenaire existante
Depuis la liste, utilisez l’action Modifier pour ouvrir la facture. Seules les factures au statut Créée peuvent être modifiées ; les autres restent consultables en lecture seule.
La page d’édition affiche, avant les étapes, une section repliable dont l’en-tête indique :
Facture par : partenaire — Facture à : destinataire
Cette section est fermée par défaut pour préserver l’espace de travail. Ouvrez-la pour relire les informations déjà enregistrées :
- numéro, statut et date d’échéance ;
- mode de facturation : commission ou montant complet ;
- taxes, nom du client, import de factures et pourboires ;
- période importée et nombre d’articles ;
- numéros des factures clients sources ;
- sous-total, TPS, TVQ et total ;
- date et mode de paiement, lorsque la facture est payée ;
- note enregistrée, si elle existe.
Le récapitulatif représente la dernière version enregistrée de la facture. Les changements effectués dans les étapes apparaîtront dans ce récapitulatif après l’enregistrement.
Vous pouvez circuler librement entre les étapes de la page d’édition :
- Configuration : Facture par, Facture à, échéance et options.
- Import : période et lignes provenant des factures clients.
- Articles : lignes, commissions et totaux avant enregistrement.
Période affichée / calculée
Le relevé porte sur une période (du … au …) :
| Usage | Effet |
|---|---|
| Période du / au | Inclut en général toute la journée (début 00:00 → fin 23:59) |
| Contenu | Les ventes / factures clients payées du magasin sur cette période, selon le partenaire Facture par |
Exemple : « Du 1er au 31 du mois — commissions du massothérapeute X ».
Vous choisissez la période pour laquelle vous voulez afficher et calculer le relevé.
Taxes : applicables ou non
| Option | Effet |
|---|---|
| Appliquer les taxes = Oui | TPS / TVQ (ou taxes du magasin) ajoutées sur le sous-total de commission |
| Appliquer les taxes = Non | Total hors taxes |
Les taux viennent en pratique de la config liée au partenaire / magasin. Totaux typiques : sous-total, taxes, total.
Pourboires (tips) : inclure ou non
Quand le relevé importe des lignes depuis les factures clients et que Facture par est un partenaire lié à un staff :
| Option | Effet |
|---|---|
| Inclure les pourboires = Oui | Une ligne « pourboires » sur la période peut être ajoutée (souvent à 100 %, modifiable) |
| Inclure les pourboires = Non | Pas de ligne tip |
Si Facture par n’est pas un employé / staff, les tips ne sont en général pas proposés.
Comment les commissions sont trouvées
Les % de commission viennent des paramètres du partenaire (Facture par) — onglet / section du type Paramètres de commission sur la fiche Partenaires.
| Étape | Comportement |
|---|---|
| 1 | Pour chaque ligne (service, produit, article sur mesure, etc.), EliaFlow cherche le % configuré pour ce partenaire |
| 2 | Montant commission ≈ prix × quantité × (% / 100) |
| 3 | Le % est prérempli depuis ces settings, puis modifiable sur la ligne du relevé si besoin |
| 4 | Sans règle trouvée → souvent 0 % jusqu’à correction manuelle |
Vous pouvez aussi ajouter des articles sur mesure si la commission porte sur un élément custom.
Flux typique
- Choisir Facture par + Facture à + période + échéance.
- Décider taxes oui/non, et pourboires oui/non (si proposé).
- Générer / importer les lignes depuis les factures clients payées.
- Vérifier les % (issus des settings partenaire), ajuster, enregistrer.
- Exporter PDF / envoyer le relevé selon vos droits.
Critères de réussite
- Je distingue Facture par (partenaire) et Facture à (magasin).
- Je génère un relevé sur une période précise.
- Je choisis taxes et tips selon le besoin.
- Les % correspondent aux paramètres de commission du partenaire (puis je peux les ajuster).
- Avant une modification, je vérifie les informations enregistrées dans la section située au-dessus des étapes.