Pourboires
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Rapport dédié aux pourboires saisis sur les factures : qui (personnel) a droit à quel montant, sur quelle facture, et pour quelle période.
C’est avantageux de consulter (et d’exporter) cette page régulièrement : chaque pourboire est rattaché au staff de la facture (tip_staff). Vous voyez clairement quel employé doit recevoir quel tip, sans reconstituer les totaux à la main — utile pour la paie, le partage d’équipe, ou un contrôle avant une facture partenaire qui inclut les pourboires.
Prérequis : module Statistics (+ factures), permission stats pourboires. Lecture seule.
Voir aussi : Indicateurs KPI (vue agrégée tips dans Facturation), Statistiques clients et Statistiques.
Pourquoi c’est utile
| Besoin | Ce que la page apporte |
|---|---|
| Droit au pourboire | Colonne Personnel = le staff à qui le tip est attribué sur la facture |
| Montant dû | Colonne Pourboire (+ total en bas de colonne) |
| Contexte | Date, n° de facture, client, statut (payée / non payée…) |
| Période | Filtres de dates du rapport stats (comme les autres pages statistiques) |
| Export | Excel / PDF pour transmission à la compta ou à l’équipe |
Sans personnel renseigné sur la facture (ou sans tip > 0), la ligne n’apparaît pas ici : pour que le suivi soit fiable, attribuez toujours le staff lors de la facturation quand un pourboire est prévu.
Cartes et graphiques (en-tête)
Sur la période filtrée :
| Indicateur / graphique | Lecture |
|---|---|
| Total pourboires | Somme des tips |
| Factures avec pourboire | Nombre de factures concernées |
| Pourboire moyen | Moyenne par facture tippée |
| Top personnel | Employé ayant reçu le plus de pourboires (montant) |
| Top 5 personnel | Classement des 5 plus gros totaux tips |
| Évolution des pourboires | Courbe jour par jour sur la période |
Base typique : factures avec tip > 0 et personnel tip renseigné ; agrégats selon la date de facture et les filtres actifs.
Tableau détaillé
Chaque ligne = une facture avec pourboire attribué :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Personnel | Staff qui a droit à ce pourboire |
| Date | Date de la facture |
| Facture | Numéro |
| Client | Lien vers la fiche client (si présent) |
| Statut | Payée, créée (non payée), remboursée, annulée… |
| Pourboire | Montant tip (somme en bas de liste) |
| Total | Total facture (avec logique certificats le cas échéant) |
Actions :
- Voir la facture (aperçu document) ;
- filtres Personnel, Statut, magasin (Master) ;
- exports Excel / PDF (tout ou sélection).
Bonnes pratiques
- À la caisse : choisir le staff de la facture → le pourboire lui est lié automatiquement.
- En fin de période : ouvrir Statistiques pourboires, filtrer la période / le personnel, vérifier les montants.
- Exporter si besoin pour la distribution ou l’archivage.
- Corriger une erreur d’attribution sur la facture elle-même ; le rapport se met à jour ensuite.
Critères de réussite
- Je sais que le pourboire est lié au personnel de la facture.
- Je filtre une période et vois qui a reçu combien.
- Un tip de test avec staff apparaît dans le tableau et les totaux.
- J’exporte Excel ou PDF si nécessaire.